税收学专业（智慧税务）

【培养目标】

本专业面向数字经济发展，坚持以服务国家战略和社会经济发展需求为导向，立足粤港澳大湾区，致力于培养德智体美劳全面发展高素质应用型人才，紧密围绕“智能财经”人才培养理念，融合数字技术与税收学专业实践，培养具有扎实财税理论知识，掌握大数据、人工智能和知识图谱等 AI 技术，熟悉涉税服务、涉税鉴证、财务分析与决策等业务技能，拥有交叉学科思维、创新理念以及国际视野的应用型财税人才，能够在工商企业、金融企业、税务师（会计师）事务所、政府机关、事业单位及其他组织从事财税相关工作。

【专业特色】

[1]紧密对接数智税务实践

专业课程体系深度融合大数据分析基础、数智税收征管等前沿课程，将传统税务处理升级为智能数据驱动决策。借助AI算法优化税务流程、预测税务风险，使税务数据成为企业合规与战略规划的导航仪，确保学生精准把握税务核心要义与实操精髓。

[2]突出税务数据思维与能力

课程围绕海量税务数据挖掘、清洗、可视化与深度分析展开，运用Python、SQL等工具解锁数据价值，助力学生成为企业税务数据挖掘和分析的税务专才，从税法解读迈向税收政策趋势预判与战略规划支持，深度参与企业管理全流程。

[3]拓宽职业发展领域

通过设立多领域工作坊，培养学生适应未来数智化职业发展的专业技能。通过设立金税四期工作坊培养学生在税务数字化转型中的专业能力；通过设立ESG研究院工作坊培养学生绿色政策应用能力；通过设立大湾区企业健康与活力研究中心工作坊培养学生在企业健康评估与管理方面的应用能力；通过卓越国际会计人才培养计划工作坊培养学生的国际化视野、国际化会计能力与综合素养。

【核心课程】

税法（I）、税法（Ⅱ）、纳税评估与税收风险预警、机器学习与财税数据挖掘、数智税收征管、财税大数据及其应用、数字经济与国际税收、税务合规计划、涉税服务实务、基础会计、中级财务会计等。

【可考证书】

税务师、会计专业技术资格(初级、中级、高级)、经济师财税方面(初级、中级、高级)、注册会计师(CPA)、个税计算职业技能等级证书（初级、中级、高级）、财务分析师等。

【就业前景】

[1]税务分析师

运用大数据技术和分析工具，对企业的税务数据进行深度挖掘和分析，为税务决策提供数据支持。通过数据分析识别税务风险、建立税务合规管理制度，并为企业的战略决策提供依据。

[2]税务咨询师

深入了解税收政策法规，结合企业实际情况为企业提供税务合规、风险评估等服务。

[3]税务经理

在企业、金融机构或政府部门负责日常税务申报、税务合规、税务审计等税务管理工作。

[4]税务局公务员

面向税务局、财政局等政府部门，从事税务征收、税收政策研究、税务稽查等工作。

[5]税务审计师

负责对企业或机构的税务情况进行审计，确保其税务申报的准确性和合规性。

【师资队伍】

本专业师资力量强，结构合理。目前，税收学专业拥有专任教师16人，正高职称3人，副高职称3人，中级职称10人。88%教师拥有硕士、博士学历。“双师”型教师11人，教师团队曾获广东省教学成果奖一等奖、省级一流课程、省级虚拟教研室、省专业技术带头人、教学名师、师德标兵、省财政科研研究所财政科研课题一等奖、增城区首批税收资政员等荣誉。同时聘请国内外专家、学者、行业骨干等20多人为客座教授或实践导师。教师团队在《财政研究》、《税务研究》、《中国注册会计师》等国内期刊发表论文100余篇，主持教科研课题30余项，出版教材专著8部。同时，专业教师为税务机关、企业定期开展税务业务的职业技能培训，累计培训300余人。

图1 税收学专业部分教师合影

图2 税收学专业部分教师参加税务司法理论与实践论坛

图3 税收学专业教师赴欧派家居企业调研

图4 税收学专业教师赴翰智集团调研

图5 税收学专业举办AI赋能高校财税人才培养与创新发展研讨会

图6 税收学专业举办数字经济时代税收治理的范式重构与教学创新研讨会

图7 税收学专业教师张翠凤教授当选增城区首批税收资政员

图8 税收学专业教师李志凤副教授获“天择奖”广东省高等学校新商科实验教学优秀教师称号

【实践教学】

依托学校高水平的实验室建设，税收学专业构建了以“课程实训、仿真实训、产业学院、校外实践”的四位一体的实践教学模式，以实现应用型人才培养目标。2014年建成了具有税收教学和实践功能的跨专业企业经营仿真综合实习平台，2019年建成了华商云会计产业学院，借助广州融智共创科技有限公司提供的软件设施为数千家小微公司提供代账记账和纳税申报业务。3044am永利集团3044noc有150余家签约实习实践基地，涵盖财税类机构、金融机构、先进装备制造业、高新服务业及社会团体等，可以为学生提供系统、全面、专业的实践实习教学，全面提升学生综合实践能力。

通过“政企校”协同育人机制，本专业以产教融合、校企合作、税校共建等实践教学方式提升学生理论与实践结合能力，做到“学有所得、学以致用”。每年定期举办财税大讲坛系列讲座活动，邀请税务局业务骨干、财税专家学者与业内精英等走进校园，组织学生前往企业研学，将财税体制改革最新动态、财税实务热点难点分析、专业职业生涯规划等内容带进校园，促进政产学研多维互动。

图9 企业经营仿真综合实习银行实训场景

图10 智慧税务实训室

图11 税务局干部开展虚开发票税务风险防控讲座

图12 客座教授毕马威税务合伙人罗健莹女士做实务讲座

图13 组织税收学专业学生赴慕思股份参观研学

图14 组织税收学专业学生赴欧派家居参观研学

图15 组织学生到天健会计师事务所、德永信财税集团等实践基地实习调研

【社会服务与精彩活动】

近年来，税收专业在专业教育、业务专业培训、政策咨询及合作服务等多行业多方位地开展了多层次的社会服务工作，取得良好的社会效应、打造了深受赞誉的社会服务品牌。其中培训业务涉及税务、财政和企业部门等。学院与增城税务局签订税校共建协议，每年定期承办税收宣传月活动。学生多次在全国本科院校纳税风险管控案例大赛、“衡信杯”大学生智慧税务大赛、“衡信杯”全国个税师精英挑战赛、“福思特杯”大学生数智财税技能大赛、德勤税务精英挑战等财税比赛中获奖。

图16 税收学学生到增城区税务局调研学习

图17 学生参加增城区税务局税收宣传月活动

图18 学生参加全国本科院校税收风险管控案例大赛获总决赛三等奖

图19 学生参加“衡信杯”大学生智慧税务大赛总决赛获三等奖

图20 学生参加全国“衡信杯”个税师精英挑战赛（本科组）竞赛获团体一等奖